CONTROL INTERNO

¿QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

NombreDescripciónAcciones
1.DIRECTIVA N°002-2023-MDSPDIRECTIVA PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y/O FALTAS AL CODIGO DE ETICA E INTEGRIDAD PRESENTADAS ANTE LA MUNICIPALIDAD
2.DIRECTIVA Nº004-2023-MDSPDIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS EN CONTROL INTERNO, ETICA, INTEGRIDAD Y OTROS RECONOCIMIENTOS AL SERVIDOR CIVIL
3DIRECTIVA N°003-2023-MDSP,DIRECTIVA DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
4PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR ANTE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD/TSUNAMI
5RESOLUCION ALCALDIA Nº161-2023-MDSPFUNCIONARIOS RESPONSABLES DE UTILIZAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO
6RESOLUCION ALCALDIA Nº 174-A-2023CONFORMAR EL COMITE EVELUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS
7DIRECTIVA Nº006-2023-MDSPNORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
8RESOLUCION ALCALDIA Nº341-2023-MDSPDEDIGNAR A LAS OFICINAS, UNIDADES Y AREAS ORGANICAS QUE PARTICIPARAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
9RESOLUCION DE GERENCIA Nº209-2023-MDSPAPROBAR LOS FLUJOGRAMAS DONDE INDICA EL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE CADA EXPEDIENTE ENTRADO POR MESA DE PARTES
10ACTA DE REUNION Nº001IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
11ACTA DE REUNION Nº002EQUIPO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO